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粤传媒(sz002181) - 资产负债

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截止日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
实际披露时间 2019-04-30 2019-04-29 2018-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 127,642,308.46 200,893,173.13 178,149,638.05
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- 24,697,982.06 17,232,165.34
应收账款 -- 178,547,942.31 218,700,919.60
预付款项 37,075,670.76 15,449,016.99 28,674,113.14
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 150,086,734.22 138,441,105.98 97,088,990.00
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 10,699,306.44 2,021,749,274.72 1,966,483,858.60
流动资产合计 2,515,293,944.98 2,595,118,231.76 2,523,763,724.46
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- 12,615,459.87 251,245,412.80
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 582,303,956.35 585,230,831.28 176,784,757.24
投资性房地产 212,398,827.75 181,471,406.07 176,639,724.31
固定资产 -- 206,886,434.81 269,957,061.73
在建工程 -- 47,338,849.82 39,490,827.80
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 740,688,637.77 746,479,672.22 752,697,431.74
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 2,454,928.17 2,988,092.00 3,098,831.68
递延所得税资产 150,086,734.22 138,441,105.98 97,088,990.00
一年内到期的非流动资产 477,257.46 477,257.46 464,583.66
其他非流动资产 26,001,196.00 26,133,693.92 38,988,515.54
非流动资产合计 1,836,381,991.41 1,809,621,697.45 1,709,367,146.50
资产总计 4,351,675,936.39 4,404,739,929.21 4,233,130,870.96
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 -- -- --
预收款项 118,721,074.59 150,414,010.67 106,891,010.30
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 89,637,114.92 129,697,270.83 46,656,132.24
应交税费 2,753,755.25 2,511,755.16 5,593,694.13
应付利息 -- -- --
应付股利 -- 1,416,239.89 --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- 15,654,988.83 11,575,734.94
流动负债合计 341,454,600.64 416,444,062.04 272,082,636.06
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 22,059.00 22,059.00 28,357.00
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 13,117,576.91 13,792,457.54 14,622,159.65
负债合计 354,572,177.55 430,236,519.58 286,704,795.71
实收资本(或股本) 1,161,058,174.00 1,161,058,174.00 1,161,058,174.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,340,198,622.94 1,340,198,622.94 1,340,198,622.94
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 2,249,794.72 2,249,794.72 698,518.51
专项储备 -- -- --
盈余公积 303,235,926.74 303,235,926.74 296,082,942.96
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 1,181,382,853.19 1,158,798,119.79 1,138,518,040.86
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 -- 3,965,540,638.19 3,936,556,299.27
少数股东权益 8,978,387.25 8,962,771.44 9,869,775.98
所有者权益合计 -- 3,974,503,409.63 3,946,426,075.25
负债和所有者权益总计 -- 4,404,739,929.21 4,233,130,870.96
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