现代牧业交流要点20230326
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德邦食饮现代牧业交流要点20230326
👉🏻原奶供需及原奶价格判断:从行业数据来看,23年行业供给端增长6%,需求端持平或略有下降;行业专家预测24年供给端增长3-4%。后续观察行业情况,下半年或明年年初奶价可能企稳或回暖。
👉🏻行业出清节奏判断:本轮周期很多新增牧场都是下游大客户大集团建设的,抗风险能力较强,出清速度较慢;考虑饲料储备及供需关系,预计明显变化在3-4季度。
👉🏻24年展望:大宗原料基本锁量完成,部分锁价,对今年成本节约很有信心,预计24年公斤奶成本比23年下降10%以上,预期毛利率优于23年
👉🏻业务核心举措:持续提高特色奶的占比,2026年将达到20%+;持续优化牛群结构,提高成母牛的占比。通过配方调整、研发替代原料,提高饲料转化率和加强原料质量管理;通过精细化运营管理,减少能源消耗,提高设备的运转效率和人员效能,其他现金成本进一步降低。质安体系升级。继续围绕核心业务布局产业链,拓宽现代草业,做强粮云科技,做大现代饲料,做精蒙元科技。践行ESG发展。
👉🏻原奶供需及原奶价格判断:从行业数据来看,23年行业供给端增长6%,需求端持平或略有下降;行业专家预测24年供给端增长3-4%。后续观察行业情况,下半年或明年年初奶价可能企稳或回暖。
👉🏻行业出清节奏判断:本轮周期很多新增牧场都是下游大客户大集团建设的,抗风险能力较强,出清速度较慢;考虑饲料储备及供需关系,预计明显变化在3-4季度。
👉🏻24年展望:大宗原料基本锁量完成,部分锁价,对今年成本节约很有信心,预计24年公斤奶成本比23年下降10%以上,预期毛利率优于23年
👉🏻业务核心举措:持续提高特色奶的占比,2026年将达到20%+;持续优化牛群结构,提高成母牛的占比。通过配方调整、研发替代原料,提高饲料转化率和加强原料质量管理;通过精细化运营管理,减少能源消耗,提高设备的运转效率和人员效能,其他现金成本进一步降低。质安体系升级。继续围绕核心业务布局产业链,拓宽现代草业,做强粮云科技,做大现代饲料,做精蒙元科技。践行ESG发展。
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