东方雨虹调研要点 20240314
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东方雨虹调研要点 20240314
公司资本开支高峰期已过，预计23年资本开支10亿左右，分红提升有望是长期趋势。实控人大宗减持已基本解决，后续暂无减持计划。
24年营收总预算为380亿，增长15%，地产集采营收预算20亿，一体化公司增长15%；民建集团基础预算110亿，冲刺120亿，砂粉集团计划收入实现60亿以上（毛利率30%，净利率10%以上），整个零售端预计净增35-40亿，毛利率维持在40%左右。合伙人方面，重点发展资源型合伙人，计划从23年底6000个增长至1万个。海外目前在五个地方投厂，包括加拿大蒙特利尔（15亿产值）、休斯顿、越南、马来西亚和沙特，预计明年年底建成。
公司23年总营收330亿，地产业务40亿左右，工建集团增长5%左右，民建集团营收80亿，一体化公司约150亿，砂粉23年实现40亿收入，销量500万吨；德爱威营收6亿亏损近3亿；新能源业务收入6亿，实现翻倍。23年应收账款减值约3亿，应收账款总额降至100亿以下，工抵房约20亿，24年重点目标在于解决工抵房
公司资本开支高峰期已过，预计23年资本开支10亿左右，分红提升有望是长期趋势。实控人大宗减持已基本解决，后续暂无减持计划。
24年营收总预算为380亿，增长15%，地产集采营收预算20亿，一体化公司增长15%；民建集团基础预算110亿，冲刺120亿，砂粉集团计划收入实现60亿以上（毛利率30%，净利率10%以上），整个零售端预计净增35-40亿，毛利率维持在40%左右。合伙人方面，重点发展资源型合伙人，计划从23年底6000个增长至1万个。海外目前在五个地方投厂，包括加拿大蒙特利尔（15亿产值）、休斯顿、越南、马来西亚和沙特，预计明年年底建成。
公司23年总营收330亿，地产业务40亿左右，工建集团增长5%左右，民建集团营收80亿，一体化公司约150亿，砂粉23年实现40亿收入，销量500万吨；德爱威营收6亿亏损近3亿；新能源业务收入6亿，实现翻倍。23年应收账款减值约3亿，应收账款总额降至100亿以下，工抵房约20亿，24年重点目标在于解决工抵房
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